Información de la Entidad
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
1.Estratégico
1.1. Direccionamiento Estratégico y Planeación
- Plan anticorrupción y atención al ciudadano
- Planeación estratégica y operativa
- Administración del riesgo
- Rendición de la cuenta CGR
1.2. Comunicaciones
2.Misionales
2.1. Control Fiscal
- ANEXO 01-PF Instructivo matriz de riesgo fiscal
- ANEXO 02-PF Administración documental
- ANEXO 03-PF Técnicas de auditoria para obtener evidencia
- ANEXO 04-AF Ejemplo de factores de riesgos de fraude
- ANEXO 05-AF Instructivo evaluación estados financieros y presupuesto
- ANEXO 06-AF Instructivos procesos, riesgos y controles
- ANEXO 07-AF Instructivo materialidad
- ANEXO 08-AF Ejemplos de factores de riesgo y procedimientos de auditoria para el riesgo de fraude
- ANEXO 09-AF Instructivo análisis de hallazgos para opinión – Conclusiones e informe de auditoria
- ANEXO 10-AF Estimaciones contables
- ANEXO 11-AF Instructivo Revisión de cuenta e informes
- ANEXO 12-AD Metodología de evaluación de riesgos y controles – Auditoría de desempeño
- ANEXO 13-AD Instructivo de análisis de datos de auditoría de desempeño
- ANEXO 14-AD Instructivo informe de auditoria de desempeño
- ANEXO 15-AD Plan de calidad del proceso de auditoria de desempeño
- ANEXO 16-AC Técnicas de auditoría para obtener evidencia
- ANEXO 17-AC Instructivo para identificar y evaluar riesgos y controles
- ANEXO 18-AC Instructivo materialidad e incidencia en el concepto final auditoria de cumplimiento
- Guía de Auditoria Territorial
- Registro de deuda publica
- Informes medioambientales
- Control físico
- Informes macro fiscales – macro sectoriales
2.2. Investigación, Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo
- Resolución 034 de 2015
- Resolución 634 de 2020
- Verbal de responsabilidad fiscal
- Ordinario de responsabilidad fiscal
- Grado de consulta de procesos de responsabilidad fiscal
2.3. Participación Ciudadana
3.Apoyo
3.1. Talento Humano
- Estudios necesidad de personal
- Vinculación, permanencia y retiro
- Liquidación salario y acreencias laborales
- Atención a solicitudes
- Plan estratégico de talento humano
3.2. Contratación
3.3. Jurídica
- Audiencias prejudiciales en las demandas contra la entidad
- Solicitud de concepto jurídico, derecho de peticiones y resoluciones
- Demandas, medidas cautelares o tutelas contra la entidad
- Proceso administrativo sancionatorio única instancia
- Constitución en parte civil o incidente en reparación integral
3.4. Recursos Físicos
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Detección, almacenamiento y suministro de elementos
- Informe mensual a contabilidad
- Servicios generales
- Baja de bienes
3.5. Financiera
- Registro contable
- Auditoria colectiva presupuesto, contabilidad y tesorería
- Contabilización de activos de menor cuantía
- Pago de nomina
- Pago de depósitos
- Giro de viáticos y gastos de desplazamiento
- Traslados presupuestales
- Conciliaciones bancarias
- Cancelación de impuestos
- Ingresos transferencia nivel central
- Ingreso cuotas de fiscalización
- Elaboración orden de pago presupuestal
- Adición o reducción de presupuesto
- Elaboración de presupuesto
- Ejecución de ingresos y gastos
- Elaboración del informe FUT
- Elaboración del PAC
- Emisión de CDP
3.6. Documental
- Producción documental
- Organización documental
- Gestión y tramite de documentos
- Transferencias documentales
- Disposición final de documentos
- Consulta y préstamo de documentos
- Preservación a largo plazo
- Valoración documental
- Control de documentos y registros
3.7. TIC
- Administración de correos electrónicos
- Administración S.I. SIDCAR
- Administración SIA Contraloría
- Administración reloj biométrico
- Generación de copias de respaldo
- Mantenimiento correctivo
- Publicaciones en portal web
- Administración SIA Observa
3.8. Servicio al Ciudadano
4.Evaluación
4.1. Evaluación Independiente
4.2. Control Interno Disciplinario
4.3. Análisis y Mejora
- Seguimiento y evaluación modelo integrado de planeación y gestión MIPG
- Medición de la percepción de los grupos de valor
- Seguimiento a los planes de mejoramiento
- Elaboración indicadores
- Monitoreo mapa de riesgos
- Autoevaluación a mapas de riesgos
